|
|
| (7 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται) |
| Γραμμή 1: |
Γραμμή 1: |
| | {{process | | {{process |
| | |process_official_title=Παροχή ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε ειδικούς ελέγχους. | | |process_official_title=Παροχή ελεγκτικής τεχνογνωσίας σε ειδικούς ελέγχους. |
| − | |process_description=Η διαδικασία αφορά την παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας σε ειδικούς ελέγχους στις Δ.Υ.Ε.Ε., για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδοτήματα Υπηρεσίες. | + | |process_description=Η διαδικασία αφορά την παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας σε ειδικούς ελέγχους στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδοτήματα Υπηρεσίες. |
| | |process_org_owner_is_private=Όχι | | |process_org_owner_is_private=Όχι |
| | |process_org_owner=83842 | | |process_org_owner=83842 |
| | |process_provision_org_owner_directory=983917, 337937 | | |process_provision_org_owner_directory=983917, 337937 |
| | |process_provision_org_group=8210 | | |process_provision_org_group=8210 |
| − | |process_remarks=Τμήμα Δ’ - Ειδικών Ελέγχων (Τακτικών και Έκτακτων | + | |process_remarks=Αρμόδιο για την παροχή τεχνογνωσίας είναι το Τμήμα Δ’ - Ειδικών Ελέγχων (Τακτικών και Έκτακτων Ελέγχων Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονομιών). Αντικείμενα της μονάδας είναι : (α) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης |
| − | Ελέγχων Κληροδοτημάτων και Σχολαζουσών Κληρονο- | + | στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών αιτημάτων καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. |
| − | μιών),ήτοι:
| + | (β) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετήσιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων, ως άνω, από την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων. |
| − | (α) Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η | + | (γ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετήσιου προγραμματισμού τακτικών ελέγχων σε φορείς ή πρόσωπα του ν.4182/2013, βάσει δείγματος ελεγχόμενων φορέων, το οποίο εξάγεται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. |
| − | επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης | + | (δ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά τόπον αρμοδιότητά τους. |
| − | στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος | + | (ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. |
| − | και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών | + | (στ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδοτήματα Υπηρεσίες. |
| − | αιτημάτων καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, | |
| − | ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. | |
| − | (β) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- | |
| − | σιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων, ως άνω, από
| |
| − | την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων. | |
| − | (γ) Η κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- | |
| − | σιου προγραμματισμού τακτικών ελέγχων σε φορείς ή
| |
| − | πρόσωπα του ν.4182/2013, βάσει δείγματος ελεγχόμε- | |
| − | νων φορέων, το οποίο εξάγεται από τη Διεύθυνση Σχε-
| |
| − | διασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.
| |
| − | (δ) Η κατανομή του ετήσιου προγραμματισμού των | |
| − | ελέγχων στις Δ.Υ.Ε.Ε., σύμφωνα με την καθ΄ύλην ή κατά | |
| − | τόπον αρμοδιότητά τους. | |
| − | (ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού | |
| − | προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της | |
| − | Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις. | |
| − | (στ) Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις | |
| − | Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των | |
| − | ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύ- | |
| − | πτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδο-
| |
| − | τήματα Υπηρεσίες.
| |
| | |process_estimated_implementation_duration_min=P10D | | |process_estimated_implementation_duration_min=P10D |
| | |process_type=Εσωστρεφής | | |process_type=Εσωστρεφής |
| Γραμμή 43: |
Γραμμή 22: |
| | |process_source=Συντάκτες | | |process_source=Συντάκτες |
| | |process_provided_to=Προσωπικό Υπουργείου Οικονομικών | | |process_provided_to=Προσωπικό Υπουργείου Οικονομικών |
| − | |process_tax_type=Εσωτερικές διαδικασίες,Έλεγχοι | + | |process_tax_type=Έλεγχοι,Εσωτερικές διαδικασίες |
| | + | |process_sdg_resource=Άλλο |
| | + | |process_sdg_resource_other=Η έκθεση που συντάσσεται από τις ελεγκτικές ομάδες υποβάλλεται στην αρμόδια για τον έλεγχο Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.). Η αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. αποστέλλει, με διαβιβαστικό, ακριβές αντίγραφο της προσωρινής έκθεσης μόνο στον ελεγχόμενο φορέα, ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα στους εποπτεύοντες φορείς, εφόσον είναι αποδέκτες συστάσεων, καθώς και ακριβή αποσπάσματα στα πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσώ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, έχουν δικαίωμανα υποβάλουν, εγγράφως, αντιρρήσεις κατά της έκθεσης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή αυτής, οι οποίες, ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη σχετική εισήγηση των αρμόδιων Δημοσιονομικών Ελεγκτών, εισάγονται για εξέταση στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.). Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, συντάσσεται οριστική έκθεση από την αρμόδια ελεγκτική ομάδα. Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων εντός της προβλεπόμενης, ως ανωτέρω, προθεσμίας, η έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική. |
| | + | |process_total_duration_steps_min=172800 |
| | + | |process_total_duration_steps_max=345600 |
| | |process_cost_min=0.00 | | |process_cost_min=0.00 |
| | |process_cost_max=0.00 | | |process_cost_max=0.00 |
| Γραμμή 79: |
Γραμμή 62: |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| | |process_step_child=Όχι | | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_title=ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ | + | |process_step_title=Αξιολόγηση Εισερχομένων Καταγγελιών και Αιτημάτων |
| | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα | | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα |
| − | |process_step_description=Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| − | επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος | + | |process_step_duration_max=P3D |
| − | και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών | + | |process_step_description=Η αξιολόγηση των εισερχομένων καταγγελιών, η επεξεργασία λοιπών αιτημάτων και η σύνταξη εισήγησης στην ΕΣΕΛ για την διενέργεια ή μη του ελέγχου. Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των καταγγελιών/λοιπών αιτημάτων, καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. |
| − | αιτημάτων καθώς και προτεραιοποίησης των ελέγχων, | |
| − | ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. | |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| | |process_step_num_id=2 | | |process_step_num_id=2 |
| | |process_step_exit=Όχι | | |process_step_exit=Όχι |
| − | |process_step_child=Ναι | + | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_previous_child_selector=1
| + | |process_step_title=Έγκριση Εισήγησης από ΕΣΕΛ και Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων |
| − | |process_step_previous_child=1
| |
| − | |process_step_title=ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ | |
| | |process_step_official=Συλλογικό όργανο | | |process_step_official=Συλλογικό όργανο |
| | + | |process_step_implementation=Χειροκίνητη ενέργεια |
| | |process_step_duration_max=P7D | | |process_step_duration_max=P7D |
| − | |process_step_description=κατάρτιση και η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετή- | + | |process_step_description=Κατάρτιση και εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. του ετήσιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων από την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων. |
| − | σιου προγραμματισμού των εγκεκριμένων, ως άνω, από
| |
| − | την Ε.Σ.ΕΛ. έκτακτων ελέγχων | |
| | }} | | }} |
| | {{process steps | | {{process steps |
| | |process_step_num_id=3 | | |process_step_num_id=3 |
| − | |process_step_exit=Όχι | + | |process_step_exit=Ναι |
| − | |process_step_child=Ναι | + | |process_step_child=Όχι |
| − | |process_step_previous_child_selector=2
| + | |process_step_title=Έκδοση Πράξεων Κατανομών |
| − | |process_step_previous_child=2
| |
| − | |process_step_title=ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ | |
| | |process_step_official=Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής | | |process_step_official=Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής |
| | |process_step_implementation=Υπογραφή | | |process_step_implementation=Υπογραφή |
| − | |process_step_description=ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΥΕΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΌΠΟΝ ΚΑΘΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Η ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ | + | |process_step_duration_min=P1D |
| − | }}
| + | |process_step_duration_max=P1D |
| − | {{process steps
| + | |process_step_description=Εκδίδονται πράξεις κατανομών στις αρμόδιες ΔΥΕΕ με κριτήρια την κατά τόπο αρμοδιότητα ή για τους λόγους ορθολογικότερης κατανομής. |
| − | |process_step_num_id=4 | + | |process_step_note=Στη συνέχεια γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις- Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύπτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδοτήματα Υπηρεσίες.- Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος esel manager |
| − | |process_step_exit=Όχι | |
| − | |process_step_child=Ναι | |
| − | |process_step_previous_child_selector=3
| |
| − | |process_step_previous_child=3
| |
| − | |process_step_title=ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
| |
| − | |process_step_official=Αρμόδιο Τμήμα
| |
| − | |process_step_description=Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ελεγκτικού
| |
| − | προγράμματος και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της | |
| − | Γενικής Διεύθυνσης για τυχόν τροποποιήσεις- Η παροχή οδηγιών και τεχνογνωσίας στις | |
| − | Δ.Υ.Ε.Ε., σε συνεχή βάση για την ομαλή διεξαγωγή των | |
| − | ελέγχων και η επίλυση ελεγκτικών θεμάτων που ανακύ- | |
| − | πτουν, σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες τα κληροδο-
| |
| − | τήματα Υπηρεσίες.- Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματοσςesel manager
| |
| | }} | | }} |
